服务采购政策

一般采购服务政策

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    一种。一般政策

    ESTA政策提出了应遵循所有高校的人才从事购买交易的过程。

    采购服务部门的功能是为高校集中采购服务。通过与健全的商业惯例提供根据ESTA服务,采购服务部门寻求实现每一美元的消费大学的最大值。该大学致力于内部控制在交易双方的充分性和减少获取商品和服务的行政费用。

    采购部门的行动服务公众的看法直接影响和大学的形象。因此,需要商业道德,职业礼貌和能力的最高标准。

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    湾机关采购

    服务采购部门人员有权提交的材料,设备供应和服务的大学。在,采购服务部这样的情况下具有使供应和价格的源最终确定的责任。权威发布采购订单应在采购服务部门归属和每个订单应承担的经理或买家的签名。

    权威的购买是基于核实所有拨款被批准并在当前财年的预算。

    所有的资金,不论其来源,被认为是大学基金,是根据大学的政策和程序来消耗。可能不会通过信函,电话,传真或其他任何方式进行单采购直接。没有适当的审批和程序的工作人员作出的购买可能成为人发起这样的购买义务。

    审批权限

    以下管理员有权对大学的代批准的支出:

    授权签名

    购买量

    学术和学生服务领域:副院长,
    副院长,董事和椅子

    $ 0- $ 2,500个

    学术或行政主管部门院长理事单位
    联想副总裁

    $ 2,501- $ 10,000个

    副总统

    $ 10,001- $ 50,000个

    主席

    超过$ 50,000个

    一个人可以不批准的支出为她/他是收款人,如费用报销凭借超前或旅游,或者如果她/他是直接受益者为党费这样,会议费或手机费。

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    C。一般责任

    采购服务部门

    1. 随着资格预审的供应商从申购部门联合输入。
    2. 报价单(RFQ)准备请求。
    3. 评估和接受报价。
    4. 随着谈判的供应商。
    5. 商品或服务的供应颁奖业务。
    6. 发布获奖信息。
    7. 所有采购活动监督合规政策和程序,采购。
    8. 建立和保持质量标准。
    9. 采购服务部门作为协助学术和行政领域实现其目标在成本,供应商的选择以及有关预计购买特殊项目方面的资源。另外,为了采购服务提供的成本估算,以协助预算编制部门。

    征收部门

    1. 采购申请做准备。
    2. 允许采购服务部门合理的时间为招标和/或处理订单(联系服务采购提前期,这取决于产品)。
    3. 当要求提供准确的规格。
    4. 确保该合同,并授予要求得到满足。
    5. 资金到位核实和确保适当的预算经理的签名。
    6. 交付验证的准确性订单。
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    d。道德准则和利益冲突

    所有员工都必须与大学的关于道德的利益和代码冲突政策遵守。大学是教育需求的全国协会(NAEB)和NAEB的成员已经采纳的道德准则出现在附录A(如下图).
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    即供应商的选择

    应选择基于它们的服务在最经济的和有效的方式大学的需求的能力的供应商。这是底特律慈悲大学提供平等的机会,所有的供应商的政策。

    与被允许的号码选择供应商的投标买盘应具有竞争力。

    申购部门可能表示建议供应商。供应商选择的到底是通过采购服务方面的协作下申购部门。

    只有授权人员承付在购买交易大学正式指供应商采购五月服务部。

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    F。要求招标

    采购服务部门的协作下申购部门,在征求按照下列准则竞争性招标或报价:


    购买量

    指南

    高达$ 10,000

    采购服务部。决定是否要征求报价根据不同的性质的竞争,该项目的价格需要和风险因素。

    $ 10,001及以上

    采购服务部门这将需要获得或委托部门至少有三个有竞争力的获取书面报价。单一来源采购只需要一个书面报价。异常是由采购部门服务测定。根据不同的性质的竞争,该项目的价格需要和风险因素。


    采购服务部门负责确保提交的所有供应商的报价符合质量标准由该请求部门规定。

    一个例外是在标准项目重复采购和(2)仅可用于从一个唯一源的项目的情况进行了说明(1)。

    对于耗材和承包服务,竞价会定期重新进行谈判;在大多数情况下,一揽子采购订单将每年发布一次。采购服务,与申购部门合作,将选择供应商。

    在事件申购部门从供应商获得的报价直接的支持性文件,这些报价必须伴随申请被递送到采购服务的部门。建议,或有关订单的任何其他竞价,原始文件是在服务的采购部门备案。

    报出的价格是由负责采购的人有信心举办,每笔交易应按照自己的情况考虑。投标和价格信息是保密的,被认为不具有竞争供应商共享。

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    克交货

    采购机构和中央接收部门的控制由大学获得,在牙科学校外,所有商品的点。在某些情况下,但是,安排船舶到另一指定地点。

    交货时间根据产品,公司根据项目的可用性不尽相同。如果订单没有被承诺的交货日期或在七至14个工作日内收到,请购部门采购服务应该呼吁级的状态报告。

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    小时。短缺和赔偿

    短缺或损坏的商品必须立即报告给服务的采购部门,这些信息必须在交货注意克利/装箱单和所有箱子和包装材料必须被保存,以便于回报。转发交付/装箱单采购服务,使厂商可以联系,并采取适当的行动。
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    我。商品退货

    在该事件中部门需要返回到供应商的商品,采购服务,必须通知。采购服务将与供应商联系返回项目之前获得退回授权号。然后,采购服务将联系部门利用返回商品所需的信息,完成检讨:如形式,以保证材料的适当回报,信用账户。

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    学家发票

    所有发票必须直接邮寄给支付,而不是大学部门加快及时支付账户。原始发票需要以发起付款流程。那相关的原始发票到购买订单或适当批准的合同不需要任何进一步的批准。还没有被通过购买订单或合同原批准的发票将被转发到过程中的各个部门,启动审批程序的权限。

    如果因任何原因的发票不应该支付,委托部门必须立即通知应付账款。

    在发票和订单之间的信息不一致的情况下,服务的采购部门必须解决的矛盾。

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    ķ。订单的类型

    • L.1 - 采购申请 - 这代表了内部授权文件提交大学按要求作出的开支。它必须包含的商品或服务的充分解释,并按照ESTA政策的B部分授权。
    • L.2 - 采购订单 - 这份文件是从大学向供应商购买商品或服务的承诺。它必须由服务的采购经理或买方签字。
    • L.3 - 一揽子采购订单 - 本作购买整体授权代表从上一规定的金额特定供应商的商品或服务。一般来说,这是用来必须使当各部门购买或覆盖在延长的时间周期。
    • 总订单释放 - 表示反对一揽子采购订单的特定支出的授权。
    • L.4 - 采购订单的修订 - 代表更改采购订单中印发。签名适当的批准,获得在按照用ESTA这样的修改部分b是政策每当请求。
    • 合同审批签字形式 - 每当支出的本质要求高校必须签订合同或协议文件必须使用。除了ESTA政策的部分B所需要的签名,合同审批签字表格要求主计长办公室的批准,预算办公室和资深律师底特律怜悯。总统的签名是要求所有合同和超过50,000个$协议合同签署审批表上。只有总统和副总统的授权签署相应的合同或协议文件。
    • 检查要求 - 在 检查申请表 可用于制作现金支出当其他支出文件将不能用于交易。它必须包含的商品或服务的充分解释,并按照ESTA政策的B部分授权。文件的审批不能收款人。
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    湖预付订单

    在局部或供应商的情况下,需要的顺序的全部预付,申购部门指定的金额来制备即,在申请的描述部分。以采购订单编号和校验分配采购服务将发行。然后邮寄采购服务的PO支票给供应商。会有额外的处理时间,交易以这种遵守应收应付检查写作计划。
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    米紧急命令

    在需要在紧急事件服务或用品,申购部门将通过电话或该项目的紧迫性的电子邮件通知服务的采购部门。采购服务将分配采购订单号,并尽快购买。 ESTA过程仅一个异常的基础上被允许,可以在采购服务部门的自由裁量权才能使用。
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    ñ。鳕鱼

    大学不支付货到付款(COD)现金购买。
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    O操作。营业税

    这所大学是由国家免除销售和使用税密歇根州。免税号规定的采购单上。根据要求,服务的采购部门将提供上大学的信笺免税声明。
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    页。资金受限

    受限资金是由不同的政府机构和私人捐助者为特定大学的项目提供。限制基金的这种使用是由条件,规则和资金来源的规定,以及适用的由大学的准则来控制。
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    Q值。具体采购服务

    1. 服务合同,维修协议和租赁
      服务合同(不包括就业)必须是租赁和之前订立一项协议,随着公司提交采购处审查和批准出租。除了在B节和K节讨论的审批签名,所有的出租和租赁合同需要对业务和财务副总裁的批准。该协议的副本将在服务的采购部门文件进行维护。
    2. 咨询服务
      对于咨询超过$ 10,000的服务合同授予竞标的基础上(行情率要求联邦奖项高于$ 3,000),并有可能批准在B节和K节讨论。但是,如果合同是一个高度专业化的服务凡公开招标是不恰当的,企图放弃可能会要求。支付顾问方面应在书面合同协议彻底的记录。
    3. 旅游/会议登记
      一般来说,采购订单不用于旅游,会议或研讨会。 “旅游申请表”,可在网上或在应付账款部门和采购服务,必须填妥并交回采购服务。当需要航空旅行,一个号码TR通过采购服务分配。员工必须提交批准 Employee Expense & 报销 F要么m 内的从出差返回的30天。请参阅单独的指令和细节政策差旅支出。
    4. 移动/重定位
      当就业的大学需要一个新员工搬迁,总统可以授权支付由大学的搬家费用。部门递交申请到采购服务的采购申请。
    5. 个人购买
      因为大学的免税地位的,采购部门不能发行服务购买个人购买订单。可能不提供供应商的折扣给员工,除非有一个全校范围内的方案是提供给所有员工。
    6. 建设,改造和整修
      对新建,改建和整修所有请求都必须通过设备操作的批准。作为一般规则,对这些支出的要求应提交的年度预算过程的一部分,可以使他们考虑包括在资本支出和递延维护计划。 看设施要求系统.
    7. 复印机
      采购服务是负责挑选,购买和维护合同的所有大学复印机。关于问题或服务复印机,应直接向服务的采购部门或993-1661复制中心。
    8. 办公用品
      看到 officemaxsolutions.com登录.
    9. 购买计算机硬件,视听设备,软件和电信设备的
      收购上述大学有关部门要咨询随着信息技术服务部门。 (ITS)预先购买/库存部门。之前启动申请。

      ITS将协助各部门在选择基于需求和大学的标准部门的硬件/软件。

      ITS将申办了适当的时候,并生成委托部门向代表征用...该部门将被要求向请求之前,提交签名提供的账号和授权服务采购进行处理。

      之前,所有的设备将被交付给其适当的资产标签和预配置安装。

      采购服务将完成并处理采购订单。部门可以在线访问采购订单,其中包括供应商信息,采购订单号和当前成本。

      如果不是已经-收到三个星期内的顺序,委托部门应联系其状态报告的部门。
    10. 印刷 - 日常工作必须通过复制中心来处理复制。被认为是印刷的高端职位需要三个书面报价,其中一个必须是从哈特拉斯。在采购申请被转发到这个采购服务部这样的报价必须连接。高端打印每个作业必须有独立的采购订单。见 印刷服务
    11. 邮件服务 - 底特律怜悯采用集中的方式进行,以降低成本,提高效率,提供邮件服务。因此,所有服务请求都必须通过邮件服务部门来处理这样的。
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    河不允许的支出

    按照,根据大学的政策,下列支出并不反对大学考虑预算的合法费用:

    • 茶点办公室,治疗包括咖啡壶和用品。
    • 鲜花,贺卡和礼物的工作人员。
    • 节日装饰。
    • 个人观赏项目办公室。
    • 任何类型的个人支出。
    • 不是销售商品和服务,例如人的有效发票所支持的任何开支。
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    秒。剩余财产

    过量和剩余财产(例如,办公室家具)被保持,分布和/或由设备部门处理。
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    附录A

    采购服务伦理的部门代码

    大学是教育需求的全国协会(NAEB)的成员。大学有道德的下面NAEB收养的代码:

    1. 首先考虑的目标和ESTA机构的政策。
    2. 力争获得支出的每一美元的最大值。
    3. 拒绝个人的礼品或酬金。
    4. 所有具竞争力的供应商给予同等的考虑,只要联邦或州法律和机构许可政策。
    5. 以诚信,没有故意歪曲的气氛中进行潜在的和现有供应商的业务。
    6. 通过口头或书面声明,广告或产品样品所提供介质是否需要在销售代表的诚实。
    7. 将其用于竞争性采购的目的之前收到的专有理念,设计鼻祖的同意。
    8. 尽一切合理努力,以谈判与供应商的任何争议的公平和双方都同意的解决办法,和/或愿意提交仲裁的任何大争论或其他第三方审核,只要该机构ESTA许可的既定政策。
    9. 给予提示和礼遇,只要条件允许,向所有合法经营任务调用。
    10. 合作贸易,工业和专业协会以及政府和私营机构提供促进和发展完善的商业方法的目的。
    11. 促进公平,道德和法律的贸易做法。
    12. 律师和合作有了NAEB成员和促进团结的精神和专业成长。其中有浓厚的兴趣。

费用报销政策

这一政策的目的是为在底特律慈悲大学相关的必要的工作职责的履行发生的费用报销员工统一准则。这是我校的政策来对待每一位员工的尊重和带动气氛一个促进信任,权力和所有权。个人以鼓励所有计划旅行与财政紧缩和能源的节约心中的原则,要花费大学的钱,好像它是自己的,并最大限度地利用个人电脑和互联网,电话和明信片服务为方式,以尽量减少旅行的需要。报销员工商务旅行和娱乐将被处理为直接存款。员工寻求报销必须在报销/提前直接存款先注册。报销/预付款必须在30个日历日的费用(一个或多个)后提交的已发生或完成旅行。

科室主任/助理副总裁/院长/副总裁(经理)与预算部门负责所有费用,用于确定偿还款项正在寻求合理和健全的商业做法一致,并适当支持对收据。

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    我。定义/表格

    1. “员工” - 对世卫组织报销差旅费的任何人员,管理员,教员,或工作人员提交了要求,并有权当前,合理和必要的开支。
    2. “授权签字人” - 在适当的副总裁,助理副总裁,院长,副院长,经理或部门负责与谁被指定授权旅行的大学目的的预算责任。
    3. 授权签署人的责任:
      1. 更体现了大学的政策和程序已经阅读并理解和支出被授权坚持这些政策。
      2. 以证明开支是官方大学商并根据需要为大学被授权。
    4. 冲突条款

      或者,如果存在不一致ESTA政策和任何工会协议之间的差异,工会协议的条款和条件,应控制。

    5. 旅行申请表

      旅行申请表 (TR)用于预先授权员工的出行。该形式是由员工制作的航班预订是否通过商务旅行服务公司填写。 (CTS),互联网旅游网站,或其他旅行社。通过采购服务发布的旅游授权数(TR#)必须考虑到CTS当进行航班预订。 (见部分II)。

    6. 高级雇员申请表

      受向授权签字人批准,签发的旅行可以预支当预计员工的差旅费估计超过$ 250估计开支在雇员申请表上详细说明,并提交提前采购服务。为员工提前申请表格和旅游提前请示文件, 见表格页面。请注意,所有的差旅预付款将支付给员工作为直接存款。 (详见第直接存款十一指令)的员工希望得到一个旅行必须事先在报销/提前直接存款报名。 (见第X)。

    7. 员工费用和报销差旅费的形式

      Employee Expense and 旅行 报销 f要么m (EE&TR) 是由员工对因为其员工从大学(大学或底特律慈悲),包括酒店,航空公司,个人商务会议费车辆的里程使用等寻求报销任何类型的费用完成(见第XI)

      请注意:1)所有的报销必须在30个日历日内费用(S后提交)已经发生或完成跳闸; 2)所有的报销将支付给员工作为直接存款。要求员工必须通过我的自助服务网站的直接存款偿付和垫款报销报名。即使您已登记为工资直接存款,需要单独报销和进步招生。

    8. 待客

      招待费支出包括食品,饮料,活动或事件进行进一步的使命和大学的促进为目的的规定。 (见第IX)。

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    II。交通 - 空气

    对航空旅行的费用报销要求的,不得超过由公共承运人提供运输的最直接形式的费用。

    如果一个人对工作人员的方便,不使用最多的直达航线或运输的最直接形式,并造成额外的费用,额外的开支,工作人员须据此认为与有限的报销。

    大学不适合旅行的私人飞机,或第一类或企业级住宿的增量成本提供报销。

    1. 公司旅行社

      该大学的法人旅行社为CTS。通过CTS协调旅行安排,员工将机票收取的大学直接,让员工将不必支付ESTA成本事先的行程,不会有从跳闸后的大学寻求报销。

      通过空中旅行预订 CTS 应作出如下:

      1. 联系方式公司旅行以313-565-8888
        1. 金贝德福德,延伸293
        2. 朱莉·凯尔,分机299
        3. 凯瑟琳麻袋,延伸部152
      2. 把自己当作一个底特律怜悯CTS与职工,并提供您的航空旅行需求。如果可能的话,灵活是通过给不同的出发和到达地点,以确保最低票价。
      3. 完成 TR 和签名的形式通过电子邮件发送给在梅特兰蒂娜采购中心经理 maitlata@udmercy.edu在frezetta棕色买方或采购中心 brownfc1@udmercy.edu或传真313-993-1011采购服务。
      4. CTS将发票与所有底特律慈悲直接安排航班。
      5. 飞行保险覆盖面是不容许的报销费用。
    2. 其他预约程序
      1. 在线旅行服务提供商

        如果在线旅游供应商由于使用较低的机票,费用都可以报销提供指示确认号码确认页,总成本和付款证明附加到 EE&TR.

      2. 其他旅行社

        如果另一家旅行社曾引用率较低,可以使用代理INSTEAD OF CTS。然而,员工必须在获得与其他报价接收到相同的行程所节省的文档在同一天中旅的报价。

        When submitting an EE&TR for reimbursement of the airfare, the employee must attach the quotes and proof of payment of the other travel agency's charge. Proof of payment consists of an 要么iginal invoice indicating "Paid in Full."

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    III。交通 - 汽车

    一。个人购车

      1. 员工被授权使用世卫组织工作人员他们对大学商务车应在目前的报销 IRS里程率经批准的经营。国税局率在每年的怜悯底特律开始通过从采购服务部的电子邮件传达给社会。


        国税局的营业里程费包括运行车辆的所有费用。操作车辆人员无其他费用都可以报销。

        交通引文,停车票等违反交通规则的员工费用是员工的责任。

      2. 如果目的地权证空中旅行,但员工选他/她自己的便利驾驶,报销将仅限于机票的成本较低,由CTS /互联网服务提供商/其他旅行社,或报销驾驶报价个人车辆或出租车。


        报销食宿不得超过通常会要求有哪些HAD运输的最实用的形式使用。

        该员工将负责与驾驶的成本估计沿着提交了机票费用的书面报价。完成 旅游比较表 支持驱动的成本。

        应充分考虑服务的采购部门给予形势在每种情况下在确定运输的最实用的方法。

      3. 员工的私人拥有的车辆应使用而​​不是获取租车出行在大湖国家或地区,如果它是更具成本效益这样做。


        使用 旅游比较表 确定费用。

      4. 里程将采用最直接的路线进行计算。该 EE&TR 必须包括出发地,目的地,旅游,经营宗旨,每天的行驶里程数的日期的点。


        必须超过正常里程为必要开展公务大学提供的里程解释。

      5. When an employee travels directly from their place of residence, commuting mileage (from the employee's home to primary campus work site) must be excluded from total business mileage claimed. Attach MapQuest/Google maps to the EE&TR to supp要么t the business mileage.
      6. 与底特律慈悲旅行里程将不只是通过非豁免(计时员工)员工必要时予以里程报销校园。
      7. 该 EE&TR should also be used to claim reimbursement for local mileage. Business mileage for local appointments should be accumulated on a log noting the date, starting point and destination point, round trip mileage and the client/customer affiliation and purpose f要么 the visit.

        Attach a mileage log to the EE&TR to support the total business mileage claimed for reimbursement. Local business mileage should be accumulated and reimbursement requested at least monthly f要么 frequent travelers.

      8. 几个拼车鼓励在底特律怜悯将出差的员工到同一目的地。
      9. 在事件的员工在事故中涉及他/她的车辆,而在底特律慈悲出差的员工,员工是负责损坏车辆和任何人身伤害或财产损失,给他人它们可能会导致。员工预计将维持适当的责任保险覆盖损失和医疗费用。
      10. 如果所有员工遵守法律,考虑到最安全的操作他们的车辆。

    湾汽车租赁

      1. 随着大学已签约企业租车(企业)为大学的所有业务需求的本地基础上授权的运输。企业会向为租赁直接相关费用大学。
      2. 租一辆车,司机必须是底特律慈悲员工提供一个有效的驾驶执照。
      3. 只有除非企业文件都可以,这样的模型不紧凑车型的合理费用报销是。
      4. 过程租一辆车:
        1. 通过企业提交申请书 我的门户.
        2. 联系企业(248-426-1322 要么 313-270-3100)和鉴定确定自己的底特律怜悯员工。
        3. 给采购订单号企业和底特律Mercy的帐号(d794675)。
        4. 随着企业安排收拾或租赁车辆的交付。
        5. 员工必须检查是否有租赁时段之前和之后损坏车辆,并注意对租赁协议的任何损害。
      5. 底特律Mercy的保单一般提供全面的责任和物理伤害覆盖率租赁车辆驱动底特律怜悯我的员工。因此,从任何汽车租赁公司的保险是没有必要的。

        在同时进行商业大学发生事故的情况下,底特律将是超出了政策的可抵扣赔偿费用负责怜悯。该费用将到租用车辆的部门。

      6. 由员工购买人身意外伤害保险是不是底特律怜悯报销。员工是由工人的补偿保险,而在大学商务旅行的官方覆盖。
      7. 在发生事故的情况下,不管损失或伤害的数量,员工必须联系当地执法部门,并提交事故报告。


        另外,员工必须与主计长办公室(313-993-1268)尽快在正常营业时间对事故进行汇报。

      8. 如果车辆状态租出去没有雇员的姓名采购订单,并保留,并为此牺牲员工的个人信用卡,员工必须签订合同,他们的名字/188足球比分网(例如,李四/大学底特律观音)。
      9. 租赁车辆被授权为唯一业务相关的旅行。可能不是用于个人次侧的车辆。底特律慈悲是车辆的唯一的员工授权驾驶员。
      10. 租赁车辆必须返回,以避免过多的加油费用厂商完全加油。
      11. 在任何情况下员工报销用途为交通或违规停车。
      12. 如果所有员工遵守法律,考虑到最安全的操作他们的车辆。

    温度。泊车咪表和通行费

    报销将提供泊车咪表和通行费的公路,桥梁,等等,这些都招致在商务旅行。这些费用将被退还给员工当一个正确提交 EE&TR。原始收据是没有必要低于$ 10的个人费用。

    d。往返底特律大都会机场

    1. 报销交通费底特律大都会机场(DTW)允许人员往返里程较少的车辆正常往返上下班里程。 (见第Ⅲ,A,5来计算往返里程可偿还)。
    2. 报销在DTW机场停车费是允许的。公司鼓励员工使用不太昂贵的选项在可能的卫星停车场。收据须提交证实报销停车费。
    3. 如果雇员选择采取运输的另一种形式,如出租车或轿车,费用将被限制的较小
      - 往返里程费用机场,少正常往返上下班里程,加上每天8 $允许的速率机场停车费;
      - 或者,运输的另一种形式的实际成本作出。

    收据所需的偿还运输到DTW交替请求的形式。

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    IV。住宿

    公司鼓励员工使用合理的住宿设施。然而,出席一个会议,研讨会或大学主办功能可能使其在服务于会议现场,酒店适合旅客入住。在事件是大学雇员一起旅行,共用住宿鼓励当合适。

    1. 预订
      1. 员工有责任使自己的酒店预订。
      2. 当参加会议/会展,员工会要求适用的会议/会展率。
      3. CTS可以为特定的需求,企业的费率或促销价格联络酒店。
      4. 因为在网上预定可以鼓励折扣通常由互联网供应商提供的。
      5. 该员工将负责获取保证在预订完成的时间迟到。员工是为了避免离开的一天一充,观察贴出的付款时间。
    2. 取消

      在出差被取消或改变的情况下,员工将负责在他/她的保留意见进行必要的改变。

    3. 待客室

      大学将报销招待室,如果房间有必要为高校开展业务相关的小吃和饮料的租金。

    4. 报销
      1. 机打收据细节酒店费用必须支持所有的住宿费用。
      2. 住宿的每晚费用,包括税费,应天的报告 EE&TR.
      3. 客房服务费仅限于下面讨论的餐费和费用。
      4. 餐要被报告的和在每日最高报销(见第VI)
    5. 私人住宅

      在酒店住宿费用在代替停留的亲戚或朋友的家中住宿,以偿还给谈情每天最多$ 40。

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    诉杂项旅费和住宿费

    声称对杂项旅费和住宿费金额必须设在“其他”类别,识别并汇报一天 EE&TR.

    收据不是必需的,除非将索赔数额都超过下面列出的每日允许或每周总计。

    1. Baggage & Excess Baggage Fees

      如果需要大学相关的旅行行李和行李超重费都可以报销。

    2. 商务客人

      该部门是要通过鼓励CTS旅行安排。托管部门负责发送的费用报销请求服务的采购部门的文书工作。

    3. 更改/补发

      Any fees charged for business related flight changes will be reimbursed to the employee if documentation is included in a properly completed and auth要么ized EE&TR.

    4. 小费

      既要小费酒店员工报销。这些费用应该是合理的相比所提供的服务的成本。

    5. 来宾/配偶旅游

      底特律怜悯不报销配偶或客人的工作人员的差旅费用。这是员工的责任来记录报销业务费用和与此类由配偶/客人招致保持的开销都记录下来分开。

    6. 接种

      如果需要与大学相关的国际旅行的接种费用都可以报销。

    7. 互联网服务

      如果服务需要进行大学商和免费服务不可用互联网的酒店服务费将报销。如果需要服务之前或在飞行期间,没有其他选项可用执行大学工商管理费的互联网服务在飞机上或机场取得只会报销。

    8. 洗衣,打扫,然后按收费

      如果员工从家里超过三天了,将被允许用于洗衣合理数量,清洁和最大为每周25 $熨烫服务。

    9. 遗失门票

      员工个人负责更换所有丢失的纸质机票的成本。

    10. 护照/签证/旅游卡

      护照/签证/旅游卡人员在本质上并不会被底特律怜悯报销。

    11. 出租车和班车
      1. 而在镇外面在商务旅行地点,出租车和班车合理费用是报销。
      2. 超过15 $声称车费金额必须出具,注明日期,并由出租车或巴士司机开了张收据的支持。在对“其他”类别报告出租车,班车费和停车费按天 EE&TR.
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    六。餐费

    一。每日津贴 - 员工将使用按日餐费在以下准则(量包括税和小费)报销。


    无论是费率适用于国内和国际旅行。选定城市的列表被显示的图表的下方。

    每日最高
    每日最高 没有收据
    $最多25个
    随着收入
    $ 46最大
    随着收入
    $ 62最大
    选择城市&
    国际旅行
    早餐

    $ 4

    $ 7

    $ 10

    午餐

    $ 9

    $ 14

    $ 17

    晚餐

    $ 12个

    $ 25

    $ 35

    部分日
    程/回程

    $ 12.50

    $ 23

    $ 31日


    状态/主目的地

      • AZ凤凰城/斯科特斯德
      • CA洛杉矶
      • 加利福尼亚蒙特利
      • 棕榈泉CA
      • 加利福尼亚州圣迭戈
      • 加州旧金山
      • 圣莫尼卡CA
      • CA南太浩湖
      • 合作白杨
      • 韦尔合作
      • 布里奇波特CT /丹伯里
      • 哥伦比亚特区区
      • 佛罗里达州博卡拉顿/德尔雷海滩/木星
      • 劳德代尔堡FL
      • 基韦斯特FL
      • ID森瓦利/凯旋
      • 马巴尔的摩市
      • MA波士顿/剑桥
      • 伯灵顿MA /沃本
      • 马玛莎葡萄园岛
      • 大洋城MD
      • MN明尼阿波利斯/圣保罗
      • 圣达菲纳米
      • 内华达州拉斯韦加斯
      • 纽约曼哈顿(包括布鲁克林,布朗克斯,昆斯和斯塔滕岛的行政区)
      • 宾夕法尼亚州匹兹堡
      • 詹姆斯敦RI /纽波特/米德尔敦
      • RI普罗维登斯/布里斯托尔
      • 德克萨斯州奥斯汀
      • 德克萨斯州达拉斯
      • 休斯顿
      • 公园城UT
      • 华盛顿州西雅图
      • 所有国际目的地
    1. 部分天 - 出发/回程

      出发当天,并从旅游收益的一天,饭是每天每吴庭艳计算的50%的税率。对于一个一日游顿饭也不能报销。

    2. 会议/事件相关的饭菜

      通常情况下,膳食包括在会议或活动注册费。不包含在报名费膳食将在每餐的费率报销。

      会议/事件登记表的副本必须被附连到 EE&TR.

    3. 商务客人

      报销 f要么 a meal provided to a business guest may be included on the EE&TR if the purpose of the meal is to discuss University business. 该 name of all attendees, their affiliation and the business purpose must be indicated on the EE&TR.

      一个详细/逐项收据必须提供(不是信用卡收据的客户副本)。

      对酒精饮料费用报销费用只有当底特律慈悲托管业务员工的客人。如果有商务客人吃饭期间出现出城旅行,报销的其他餐点的那一天被限制在每餐率上面提到。

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    七。非报销费用

    1. 酒精饮料

      酒精是不报销的费用,除非它被包含在一个会议或其他事件或托管的注册费旅游供应当一所大学的客人。

    2. 托儿费

      照顾孩子的费用,而员工旅行的不予报销。

    3. 个人娱乐

      如室内电影,视频租赁服务,健身俱乐部费和疏导人员成本:员工不会被底特律怜悯娱乐费用报销工作人员。

    4. 个人客人

      客人的(即配偶,朋友,父母,兄弟姐妹和子女)的膳食和交通费的成本是在员工的自由裁量权,不会被底特律怜悯报销。

    5. 宠物医疗费

      寄宿的宠物发生的费用不予报销。

    6. 电话

      为经营宗旨所需的通话将被偿还。一(1)个人电话或互联网连接将支付高达$ 12 /天;费必须在酒店账单上市。

    7. 盗窃和破坏

      盗窃,资金,损害或行李的工作人员上的损失应提交给员工的个人保险公司。

    8. 提示及酬金

      提示和小费列入每日津贴率每天上面列出的饭菜​​。没有报销将为酬金到餐厅工作人员给出的超出这些比率的进行。

    9. 旅游意外险

      补充旅行保险是员工的自由裁量权,不会被底特律怜悯报销。

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    八。求职者差旅费

    可大学报销工作的候选人在与候选人面谈而发生的合理且必要的旅行费用全部或部分。与预算责任经理必须的开支,列支之前偿还给事先授权。发生的费用由考生将被记入适用部门的员工招聘预算(科目代码7238),并要在处理 检查要求。公司鼓励员工使用CTS预订航班安排应聘者。
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    九。招待费

    1. 招待费包括食品,饮料,活动或事件进行进一步的使命和大学的促进为目的的规定。一般招待费用报销时,他们在数量合理,包括以外的个人和克利须推进大学的使命。

      应该是以下原则遵循当寻求费用报销好客:

      1. 校园活动必须使用招待大学的餐饮服务(梅斯烹饪管理 或就餐服务),除非 梅斯烹饪管理 如果有机会在活动前,以表明它不能提供所需活动的具体服务。对于这类活动的成本费用将直接通过跨部门收费(IDC)工艺制成的托管部门。
      2. 少有的情况下在食品和校园活动的饮料不提供 梅斯烹饪管理,员工将通过完成报销 EE&TR。作为一般规则,这些类型的费用应该在美元数额较小的,代表了例外,而不是规则。
      3. 只要有可能,应使用所有大学主办的会议,会议和培训课程的大学设施。要提供使用私人设施,包括对待员工宿舍,还有各类美食和点心的,必须事先与预算责任各自的副总裁批准。
    2. 报销费用招待费

      酒店业务包括:

      1. 饭菜和点心商务会议。
        1. 美食和点心被允许外面当会议包括个人和没有与会议相关的明确的经营宗旨。
        2. 可能是当员工需要参加会议并没有为会议善意的经营宗旨美食和点心都是允许的。
        3. 涉及的饭菜只有底特律慈悲员工(而不是茶点)只能享有报销时间:
          1. 商务会议,通过一段时间参加工作原因,他们通常会预计将有一餐,
          2. 本次会议不能合理地在其他时间安排。
        4. 商务会议包括:
          1. 大学主办的研讨会,务虚会,研讨会,方位。
          2. 大学主办的咨询小组,评​​审外,或委员会会议。
        5. 定期安排的会议由哪个部门只包括雇员底特律怜悯不应提供膳食。
      2. 酒精饮料

        购买酒精饮料是允许的招待活动和膳食与客人当与预算责任各自的副总裁事先批准。

      3. 业务主机/女主人的礼物

        礼品的客人,讲师,主机,志愿者等被限制为25 $。

    3. 非报销费用的款待

      可以不使用对大学资金:

      1. 这礼物或退休晚餐举行的大学授权的准则之外。退休午餐,晚餐和礼物成本是主机和/或参加者的责任。
      2. 购买礼物或鲜花的事件,如生日,婚礼阵雨,婴儿淋浴或葬礼。
      3. 餐/点心定期安排的会议部门。
      4. 务虚会和研讨会主办部门。

      看到 附件一 为补偿费用待客的详细图表。

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    X。提前差旅费

    1. 可仅由前进当预计员工估计开支超过$ 250估计开支应在详述 高级雇员的要求.
    2. 进展受到以下原则:
      1. 提交到采购服务之前,员工必须拥有所有提前申请适当的批准。提前将被处理作为一个直接存。 (见直接存款的指令。)希望接收的行驶预先雇员必须在报销/提前直接存款先注册。
      2. 进展将不会被提供给员工超过之前的旅行出发地或事件2周
      3. 只有两(2)将被允许行程的进展在给定的任何时间的雇员。
      4. 旅游的发展将仅适用于旅游需要过夜发行。
      5. 进展单程:
        1. 必须考虑上 EE&TR 在预定行程完成后的30个日历天。
        2. 由于雇员的量将通过接收到的任何预先被减小。
        3. 一个直接存款会为由于员工的净额发行。
        4. If the advance obtained by the employee exceeds the actual expenditures f要么 the respective trip, the excess funds must be paid to the cashier at the Student Accounting Office. 该 cash receipt from the 学生会计师事务所 must accompany the EE&TR when it is submitted to 采购服务.
        5. In the event the EE&TR is not submitted within 30 calendar days following the completion of the scheduled trip, the travel advance will be recovered through payroll deduction. Payroll deductions will be reasonable amounts over a period not to exceed 26 pays.
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    十一。表格和说明

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    为员工报销和进展直接存款指示

    1. 登录到 我的门户.
    2. 点击链接我的网站自助服务上。
    3. 点击选项卡的员工。
    4. 点击付费的信息。
    5. 点击报销和垫款员工直接存款。
    6. 输入您的银行信息,按照说明进行操作。

      可以采取应付账款只有一个银行账户,不像工资。你需要重新输入您的信息,即使它已经在工资单。
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    附件一

    以查看附件,请 下载PDF.